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CHECK LIST GENERAL DE INSPECCIONES

Código: RD-QA.QC-01

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1. Información General de Inspección

N° Reporte:

Actividad Programada Gral:

Inspector (iniciales):

Actividad Programada Esp:

Fecha / Semana:

Proceso:

Mes:

Subproceso:

Hora Inicio / Fin:

Empresa Ejecutora:

Ubicación General:

Supervisor:

Ubicación Específica:

Hallazgo:

2. Inspecciones de Seguridad Laboral y Medio Ambiente

Pregunta	Respuesta	Evidencia
2.1. ¿El personal ha registrado su AST correctamente? (vigente, completo, firmado...)
2.2. ¿Todo personal se registró en la charla de 5 min correctamente?
2.3. ¿La zona ha sido correctamente señalizada?
2.4. ¿Para trabajos de terceros/subcontratistas se cuenta con el Check List para acompañamiento...?
2.5. ¿El personal usa adecuadamente los EPPS según AST, PDT y PETAR?
2.6. ¿El personal elaboró el formato de check list de inspección de equipo y maquinarias?
2.7. ¿En caso de trabajos de alto riesgo el personal elaboró el permiso de trabajo (PETAR)?
2.8. ¿Los productos químicos están en buen estado, en sus envases originales, rotulados...?
2.9. ¿El personal tiene conocimiento de la hoja de seguridad de los productos químicos?
2.10. ¿Las hojas MDS coinciden con los insumos químicos usados en campo?
2.11. ¿Los equipos menores y herramientas cumplen con el código de colores del mes?
2.12. ¿Los residuos generados durante la actividad han sido depositados en el contenedor correspondiente?
2.13. ¿Se ha verificado orden y limpieza antes, durante y despues de la ejecución?
2.14. En caso las actividades requieran de un extintor. ¿Verificar el estado...?
2.15. ¿Si la actividad es realizada en trenes o equipos ferroviarios auxiliares verificar botiquines...?
2.16. ¿Se cuenta con kit antiderrame portatil?
2.17. ¿Se cumplen con los otros controles definidos en el UT-UF-OPE-GEN-003 ESTANDAR DE CALIDAD?

3. Inspección de Aseguramiento de Calidad QA

Pregunta	Respuesta	Evidencia
3.1 ¿El supervisor encargado tiene conocimiento de la actividad y asignó al técnico responsable?
3.2 ¿Se tiene los recursos necesarios para iniciar la actividad (Equipos, herramientas...)?
3.3 ¿Existe coherencia entre el personal que figura en el AST y lo programado en el FOR 307?
3.4 ¿El supervisor se asegura que el personal programado asiste en su turno correspondiente?
3.5. ¿Los instrumentos de medición utilizados se encuentran con calibración vigente y buen estado?
3.6. ¿Se registró correctamente el formato de Anexo temporal a cartilla de mantenimiento?
3.7. ¿El personal tiene conocimiento de los documentos con los cuales se están ejecutando la actividad?
3.8. ¿El personal utiliza los documentos vigentes establecidos?
3.9. ¿Se cuenta con todos los registros (cartillas, formatos, etc.) debidamente llenados?
3.10. En caso de contingencia operacional, ¿El Supervisor/Técnico comunica de manera inmediata a CCM?

4. Inspección de Control de Calidad

Describir actividades	Respuesta	Evidencia








4.10 ¿La ejecución de actividades es acuerdo al documento definido?

5. Información de Activos Involucrados

Activo 1:

Activo 2:

Activo 3:

Activo 4:

Activo 5:

Activo 6:

6. Resumen de Comentarios

7. Resumen de Hallazgos

8. Resumen de Fallos